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Dirección de Auditoría Interna

Misión

Realizar auditorías internas a las dependencias universitarias, con el objetivo de revisar el control interno y la normatividad vigente aplicados en las áreas de recursos humanos, financieros y patrimoniales para la transparencia, eficiencia, eficacia y rendición de cuentas.


Funciones

  • Brindar asesoría y recomendaciones al personal directivo y de apoyo para el ejercicio de sus funciones, con base en el análisis y la evaluación de su información administrativa.
  • Establecer un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y administración.
  • Proporcionar un aseguramiento razonable respecto de la eficacia y eficiencia de los procesos de las distintas áreas de operaciones de la Institución, a través de la realización de auditorías.
  • Evaluar el control interno, a través de auditorías a las dependencias universitarias.
  • Cumplir con los fundamentos de gestión de calidad.
  • Revisar por el estricto cumplimiento por parte de los funcionarios y empleados de las leyes y reglamentos en materia de ingresos y egresos en general.
  • Promover y proponer el establecimiento de normas para el control interno.
  • Revisar por la correcta administración y aplicación de los recursos financieros.
  • Asesorar a las autoridades de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para que las operaciones de ingresos y egresos se realicen de acuerdo a la normatividad.
  • Realizar las investigaciones necesarias para verificar el cumplimiento de los controles internos, en las actividades contables, financieras y administrativas que se realicen en las dependencias universitarias.
  • Revisar el adecuado registro y manejo de los bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio de la Universidad.
  • Proponer actualizaciones y mejoras relacionadas con políticas, sistemas administrativos y automatizados.
  • Coordinar cursos de capacitación y actualización que fortalecen el cumplimiento del control interno.

Ubicación


Responsable: Dirección de Patrimonio

UANL
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